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部门 文件及资料
0 x0 q0 w2 ?7 X& {% `4 q8 zQA QA成品檢驗報告6 a* d8 | N9 N- s# C r
QA首件检查报表(成品)
Z" g8 j' F. V( t( H 顾客投诉及采取纠正措施记录3 Z; F' c! L" u" x( U7 C
抽样检验计划2 ~% }( O+ {' P( L0 {
不合格品的处置记录( q) m0 P. m3 ~: R: ~
检验规格7 S6 k0 d+ e6 }" _$ q: F; O
IPQA IPQA 製程巡查日報表
& J4 P$ D( }4 Y; U5 F QA首件检查报表(半成品)/ L6 J( ^$ f. {; \$ n" O
巡检工作指引
! I: ?' h; B7 p' `7 R' sQS 所有的程序文件的提供0 A' K% O7 n( @3 s: z
内审记录及采取的纠正措施7 K3 \; u& {6 ? A& _( t- |
与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系8 Z7 r2 H+ K3 U
上次的不符合项相关及纠正措施
4 u+ l% j1 L1 U9 t$ e 是否有模压批准书(僅適用於#428)
% ^1 m5 b% {) `3 P+ s. D 关键件元器件定期确认检验程序2 c6 n+ Z* Y8 o' p7 n9 f" S
例行檢驗確認程序
+ ^) a7 g2 `/ q 关键元器件及产品的定期确认检验记录
8 W2 D; [/ x6 `, F 认证标志的保管使用控制程序, f. j5 D8 u$ A7 h
SQM 关键元器件和材料CER及來料檢驗記錄
1 M# a7 C8 C: Z7 y( ~. }3 M' ^+ o3 ] 供应商的合格证明记录是否保存; X; } o1 s' x+ I! b* @3 ~
材质证明 COC! h; w! O: I* L3 G( @
供應商表現的評估' p' B$ b7 D, w+ j9 o# i
STORE 认证标志的保管领用记录
! _0 Z) w4 N4 T7 ]( L 出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等
) z4 G, ^0 L& d- n' O 所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏和变质% d5 Q8 `: S ^# K. H3 J6 _
標簽的購買明細表(紅色聯)
9 N( ^. F) i4 C: o 仓库产品的储存环境是否符合规定标准$ G; i+ o L9 S! V, w
PUR 關鍵零部件制造商选择评定---(制造商评估报告)
( b; v( l% B( u/ c 供应商代理证
8 o( ^1 r8 I G AVL清單及供應商評估報告6 \2 t: `8 h I( u* K
CCC和CQC标志的申请书和汇款单及发票
+ Y; j- e6 T4 i 供应商评级及表现评分工作指示+ g3 z/ s% z/ J- M) ?! G+ s/ V6 d9 F
R&D 產品一致性核對9 m. V- m* y! x6 U4 g; }1 @
产品规格书9 \ T* s' p4 r9 G/ s& r" ~
产品变更记录
W' M% N5 l& n# L9 Z, WPROD 品质检查时图表
0 @! F; f& r: l$ Y/ X 開拉檢查表2 V" B' {4 _3 M. J, k0 O' x
生產線排拉審核表: i9 R( c2 X. ~, t7 z
车间的温湿度记录(現場看): o' |' g5 p/ C4 I- K* [
PIE 工艺作业指导书/EPC/EPLL. q8 `# l7 w r- `* d9 K X: G6 M
PM 坏机修理日报表; U( T3 A" {& X, {" z: z- e/ v
生产设备维护保养记录
7 K; `: a% c- K2 T' F- } 关键生产设备明细表" n6 H: p: w- Y% U
例行检验检验设备的运行检查记录& ^$ ~) d7 T& c. f) \- D* ^* \0 W4 R; A8 N
运行检查有不通过的需要有预防及纠正措施
$ X: ~4 D& f/ L+ lDA 定期进行校准或检定的记录及证书
, R9 \) X( W4 x9 v2 |# y% [3 R, t% @% I/ \ 校正指引7 D/ `4 ^( G. j) B8 X) V2 M
校准状态是否标识方便识别
) Y: n- [1 g' w' |- q7 h, Q* S, C 检查记录的保存时间: f4 O2 K4 a1 u; \& k
@9 p' j4 `2 c, M$ Y9 n
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