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部门 文件及资料
9 X+ n% `3 x( M# v. w6 e: L; vQA QA成品檢驗報告: l5 u' a# m/ r3 [* R$ R: s1 A
QA首件检查报表(成品)
) S& O" ?- t5 s, ^4 F2 o0 W3 _ 顾客投诉及采取纠正措施记录6 ^/ C2 e3 U$ H
抽样检验计划
1 [! J7 }+ @( |, k1 y9 Y, @ 不合格品的处置记录: e0 ?( O8 A- I8 |0 U
检验规格2 C* U& ?; G" w; K
IPQA IPQA 製程巡查日報表
: a; x5 O8 S' {9 S( K QA首件检查报表(半成品)
2 |$ ]& K$ O( t/ L! [6 ]/ M o 巡检工作指引1 j9 a+ ~- f- z, ^: ]
QS 所有的程序文件的提供. P: p, P$ E1 {+ J
内审记录及采取的纠正措施$ f. \6 I6 _7 a3 M9 {
与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系
4 A. g# R$ n ?1 S X 上次的不符合项相关及纠正措施2 Z- h5 w! Y: Y
是否有模压批准书(僅適用於#428)8 T g2 e4 H% y& V6 T, J
关键件元器件定期确认检验程序
( M" D7 D) B& `3 @ 例行檢驗確認程序
7 V# b, A2 y" `+ Z- T, A2 o7 m6 ~ 关键元器件及产品的定期确认检验记录
5 W+ ~& F0 _6 w* \0 a4 c/ p 认证标志的保管使用控制程序1 g0 b) S! E) z9 X1 Q( J: ~6 i
SQM 关键元器件和材料CER及來料檢驗記錄
6 R/ @+ a6 T4 s: N: ? 供应商的合格证明记录是否保存$ a% ^$ R! X. o8 L5 i% t
材质证明 COC
" N0 m4 F/ B% l F! p7 z+ z& G 供應商表現的評估
2 t% v: F* k( {) fSTORE 认证标志的保管领用记录$ W3 S9 j9 ?) t' g' [7 B
出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等
! k" m1 ~9 ~" d$ u( H6 u 所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏和变质
: v9 W" H, x3 w! O( ~* \ 標簽的購買明細表(紅色聯), N+ ]3 ~4 m: p8 q- H
仓库产品的储存环境是否符合规定标准
! L" n& t1 g) z D- E8 aPUR 關鍵零部件制造商选择评定---(制造商评估报告)
# X& ]) [) P2 Y 供应商代理证* u! T# L) a$ P4 g* e& W
AVL清單及供應商評估報告: E/ E1 y; Z& m- U ^6 a2 }+ {9 f
CCC和CQC标志的申请书和汇款单及发票- S9 k: x, G; x7 Z' x# C# f
供应商评级及表现评分工作指示, V1 l, H1 ?2 u3 x- L, ?
R&D 產品一致性核對
5 N" g% g7 E5 q 产品规格书4 o* z6 C5 b5 ]" m, d
产品变更记录
" n' ~ U% _. y2 gPROD 品质检查时图表
8 ^" _. K9 l. e% L' A0 O6 A 開拉檢查表& i# J2 L+ l+ s, e) _' r
生產線排拉審核表
9 }5 B& j4 N" _" z 车间的温湿度记录(現場看)
$ W3 Y3 C7 s3 t$ |9 JPIE 工艺作业指导书/EPC/EPLL
. Z! l* r* X+ X( ]% F! wPM 坏机修理日报表- C/ C# j2 ^, ]: p$ a( W
生产设备维护保养记录
7 V% W7 q% C, D- |* `( n2 C 关键生产设备明细表
2 m! z0 q; e/ j: {& p 例行检验检验设备的运行检查记录
$ x6 r' y, ] w1 Q# ^8 I0 J 运行检查有不通过的需要有预防及纠正措施
+ D7 e$ j9 D$ A2 @6 bDA 定期进行校准或检定的记录及证书
& Y& Y5 p* b5 y# Q! \ 校正指引
4 |3 m/ Y9 F5 d& b4 N* e 校准状态是否标识方便识别1 n- _) ^7 w k$ R) A( J# b6 y
检查记录的保存时间8 t7 v6 ]: ^! t, `
) g! G5 E% i$ u& J4 v |
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