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部门 文件及资料, f+ U+ }) k1 w. d1 B
QA QA成品檢驗報告$ G$ ?0 p0 j7 t7 X* R
QA首件检查报表(成品)
( [% M5 M0 I0 v$ V* y2 p 顾客投诉及采取纠正措施记录1 h4 }9 z: O8 t
抽样检验计划# I, @( e& t, A* ?9 K$ g
不合格品的处置记录
) V8 A( Y3 J3 d1 t$ | 检验规格
3 R0 Z7 |% n( KIPQA IPQA 製程巡查日報表
3 t( w. j3 y' f9 r8 u ~* W QA首件检查报表(半成品)
1 m9 B. o7 a6 `5 y* [ 巡检工作指引
' T8 ]; z i% c/ C" RQS 所有的程序文件的提供
4 h: B1 d" d5 X; w 内审记录及采取的纠正措施
: b. {) O+ r# n- g- S# ~0 C 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系
! t6 |! u) e0 [4 q 上次的不符合项相关及纠正措施
) P' D" u" ~/ G, u) `6 K N 是否有模压批准书(僅適用於#428)/ w1 W8 y/ ^% {9 L) _
关键件元器件定期确认检验程序! o Y$ N% W, W$ R
例行檢驗確認程序5 }( ~8 V7 O/ k6 U. f# q1 ^
关键元器件及产品的定期确认检验记录# D2 x' w8 l1 a3 j
认证标志的保管使用控制程序
' K/ b! b1 u) f# tSQM 关键元器件和材料CER及來料檢驗記錄
: a& S! E) W* k" H8 w1 U5 d; m 供应商的合格证明记录是否保存; t$ u3 v. i. _, X) g- Y3 f" e
材质证明 COC3 s0 |5 B8 D& [, {+ L+ L
供應商表現的評估
5 u% R. f8 ^9 _% j4 [1 v0 F% \1 I, M, [, JSTORE 认证标志的保管领用记录9 T; a2 Z# S$ s0 x
出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等
! \, g' h" N$ q2 B0 Z6 L7 w 所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏和变质
. x" |2 x/ _! |' R; ~ 標簽的購買明細表(紅色聯)4 S, g' `: P8 \/ A7 i/ r9 x; d
仓库产品的储存环境是否符合规定标准
# t; i/ g" `' z9 o- n" V3 m/ `PUR 關鍵零部件制造商选择评定---(制造商评估报告)
n2 Y$ K% x. A A3 U 供应商代理证
6 Z' ~! [9 Z: [3 Z' ` AVL清單及供應商評估報告 r% I6 N! B9 [1 o8 P& R+ \
CCC和CQC标志的申请书和汇款单及发票- N2 M6 x1 {5 N0 U+ H1 l
供应商评级及表现评分工作指示
. w3 J9 R. `; J' r( ?R&D 產品一致性核對* @: p4 r3 [( e) L* H: m* m/ G
产品规格书
p7 Q' v5 L1 p# p& n7 H 产品变更记录
/ q5 o1 P5 `$ G! C0 q R8 l7 bPROD 品质检查时图表
' K& R0 r2 h; W2 I$ j) P$ Y 開拉檢查表+ p' e$ P" B% L; w
生產線排拉審核表6 a; M: {7 N& Y5 A' {$ O! N
车间的温湿度记录(現場看), j4 m% |1 A+ D# ?9 E7 `
PIE 工艺作业指导书/EPC/EPLL$ S! o( O, S/ }5 U5 u& ]( Q
PM 坏机修理日报表
6 c1 N+ w$ |' Q% E4 R 生产设备维护保养记录
4 a6 U6 h5 c5 {8 E7 s q5 g 关键生产设备明细表/ \$ d* ?! x7 j/ z0 u
例行检验检验设备的运行检查记录4 A. R' t e5 R' r
运行检查有不通过的需要有预防及纠正措施 c% r+ L1 A7 g+ ^$ e# @
DA 定期进行校准或检定的记录及证书
) X4 @3 E2 M; C% F" {# p 校正指引4 y0 P$ M6 W3 H. V6 I
校准状态是否标识方便识别
) K& h6 N1 ~' s& I6 | 检查记录的保存时间% X" D" O0 D$ g5 U) r
2 L$ |$ F: P- D; X v) U9 \ n |
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