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我们公司上次做了,下次是审核清单,已经翻译为中文了.
8 ]. E$ E# L9 `9 u' T' N+ IETL SEMKO工厂审查清单
+ g5 i9 n$ x" a$ U7 E) Q9 g# [1 品质控制---品保- ~, }; E, t1 a+ T, S
" P) I9 k/ m6 M1 I3 }. D1.1 有没有一个品质控制手册?如果没有,有没有其他代替(检查表等)3 ~4 g% J0 t1 z3 w) w. ^4 i! M0 k
0 D# E5 N4 k. ^1 w- _- W
1.2 是不是所有零件都是在这个工厂做的,还是从外面买来的?, V: l6 ^- j8 W8 }: N2 \" Q
: x7 B; Z4 P( ~4 d2 X0 k6 Q' m9 F2 来料检查* [ w3 |& P5 M# e
, E/ d9 } K1 k' @3 v
2.1 有没有一个正式的抽样计划? N* A {. |$ Z/ s+ J
/ J6 Q: {7 P3 r( g; T
2.2 AQL是多少?
: I. Z1 {9 s' M3 b
) j6 J ~, f$ F: M2.3 如果有个不合格或拒收了我们是怎么处理?4 e: E0 e% Q/ ^; f1 F4 r
3 O0 Y+ J5 z( K" _- s# Y
2 H z/ d! g1 |! z H) h1 E2.4 有几个QC?是哪个部门管的?
( a, Z- P2 N* l
5 c0 f3 J1 a$ S* B3 L8 D2.5 不合格或合格的来料是怎么标识的?' d& S% K9 Q( A( @/ p* x
& ], }9 W/ J. E; I0 ?! Y
; t( m* q* ^6 m! @3 `
2.6 来料的标识和库存控制的方法是什么?
K5 ~ {( ?7 s) l/ \3 ? L! x$ l5 M! {7 W+ \* u7 m+ j8 O# t1 v
* d9 b$ O1 i" M8 ?6 } M, C2.7 描述如果这个原材料如果不符合要求,我们会先后做一些什么事情?
' s* j# I5 }5 p' |7 ~
( {& h7 V h& s% ^& D9 J8 O( i$ K/ N
- c: V# Y$ [; I) K& ^0 R2.8 我们有没有使用合格供应商的COC,如果有拿一份做参考?$ p5 E: R$ J! k! c7 I6 w. B
% g' m9 I! R9 Q+ ]8 g' B$ M \
9 S/ p% n4 z& b- t9 y: \5 z3 i9 p2.9 采购订单有没有参考一个工程文件或COC用来控制的方法?+ Z1 z0 Z ^ p9 z0 Y! W: ^" L
}( f) k- K' v3 _
1 l: M- ^ p V2 H7 c8 N- H8 ~/ n7 t3 生产线上的品质控制' F" U9 u8 t) y* R- {
7 n! G) F( u; l/ C" M3.1 每一个工位是不是有作业指导书?$ T0 N. z% V7 h" F
7 _: X3 J/ l" B7 E3 i8 f7 O |3.2 测试结果的记录是否有保存?
* z) K2 o7 x+ z( F. U9 b8 B
( f6 o& @0 U4 c3 t4 p5 h# U" p; X3.3 有没有生产线测试不良的记录?
( v- f1 F# m* [+ f7 w# H5 h7 X6 k _% i% \. y' | v. e) H0 ?8 y+ t) c3 w! x
0 k# ]; c$ }: p+ F3.4 测试不合格的产品是怎么隔离并且标识的?
, g& X% ?/ S. M$ E
, e3 j7 G; a/ q9 \: T' L3 w
; j2 b( G3 h% P& }' j7 k6 Z3.5 报废产品是怎么处置?拒收产品怎么处置?
7 I7 l+ J' y8 o* W2 ^5 l% d: w3 [( W
3.6 有没有充分的质量记录给审查员进行审查?这些质量记录是否充分?5 j* I+ G7 a' ?# i- j
" V* a2 |6 o2 f& o4 ^: j. s
3.7 解决产品测试不合格的纠正行为的循环是什么?
$ y; u. A6 @ t. k: X
. {- m. w D, c. z4 E. c' ~* Z$ m3 e; X
4 生产过程3 \/ X" j7 `! x1 V6 x% K8 J) I
# k o7 E) z0 e& z
4.1 产品是在一条生产线上装配的吗?还是独自的装配?
9 h3 K* y5 l4 ]6 s$ o+ C1 ]) C: ?* y- S7 n+ M7 _" D5 S$ q
4.2 列举装配认证产品的步骤?从开始到包装到出货?. C9 ~. P3 E# a- H
! ]5 F5 K4 A& J( G4 ^% ~6 w
4 Z4 f" z. @ }* w2 i
4.3 有没有一个序列号或日期码在产品上?
) {- F( }. ]: |/ J2 a! `. Q6 U
! j. b: U) ~3 R3 [- u" R9 I" {. I; E! b& p/ M
4.4 有没有客户投诉的记录?我们有没有回复或解决方案的记录?5 R3 O5 v4 O5 U7 k. I* [1 t
; Z, ~8 p; n+ \( ]! J
! o3 B# a; P5 E4 z, d2 c
% @, O" O3 x! y D5 零部件$ Y7 B( v3 o3 s! p2 r9 U
) ]; d6 E; L o! d# y5.1 如果有一个认证产品正在生产,对比这些零件的相片来检查这个零件和认证的是不是可以接受的? 注意到有没有一些不符合项?
* D( o$ [% Y- m5 X; d' \$ \! W: P4 ]4 ^
! C. v' J# \+ F) r5.2 如果零件不正在生产,检查这个公司的标准样板,和在ETL报告上的标准样品相片,看有没有一些变化?" z9 T7 Y- V+ Z8 B7 W' E
+ L6 o8 K( _! @/ c1 @, X
5.3 有无见证生产线上的测试;! ~8 Y" \+ @1 c0 Y
& B* T) a9 @* Q( Z
) B6 g0 x# J9 w' b
5.4有无见证生产线上的打高压?
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3 ]! T2 _( u! M/ t/ D: ^% ~5.5 列举生产线上的校验情况?
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$ n" k8 S. h, T2 M, q! o5.6 做测试的人是否有足够的测试?9 v: R n* F% [5 z2 M9 A
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/ R/ B& @2 r, P" i7 @
6 标识7 B: N* v; {. D8 \3 {7 L) L- O+ z4 Y
1 v0 w6 `6 k0 I( ^6 e4 G. d6.1 显示在用哪种方法来标识? ETL标签到,直接印刷?* y$ C) X6 _0 g) l2 d
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: L+ T, Y) q' Q# D6.2 如果有标识,什么样的方法来保证ETL标识的正确使用? |
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